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广告公司制度大全

9.2.1.1各类报销单均须在取得正式发票的前提下,由经手人填写清楚用途,并有经手人和部门总监的签名,送至财务部审核签名后,方能送至总经理室签批。有正式发票、经手人、管总监、财务部、总经理签名并写清用途的报销单方可报销。9.2.1.2报销时间不得超过账目发生后的八天,特殊情况须作说明。9.2.1.3总经理签批报销单时间为每周三、五下午5:00-6:00,财务报销时间为每天下午4:00-6:009.2.2购买设备、物品的报销:9.2.2.1创作部设计资料图书、光盘的购买计划按公司的月控制额执行,其他设备物品的购买要事先申报公司购置计划。9.2.2.2各部门需购买设备物品,经办人须事先填写购买申请单,经主管总监签名,总经理审批后方可借支购买。报账时须提供申请单作为依据,按9.2.1程序办理报账。9.2.3交能费报销:外出工作车费报销以专线公车票价为标准,因特殊情况需乘坐的士的,事先应填写《乘坐的士申请表》,经主管总监和总经理批准后方可报销。9.2.4应酬报销:9.2.4.1因业务需要请客应酬,各部门或个人须事先填写应酬费申请单,并请示总经理批准,作为报销单据。9.2.4.2请客应酬的基本开支标准和参加陪客人员的控制:外地客户来深需请客应酬的,由总经理带队三人以上,有公司由总经理或总监总共不超过5人作陪,人均开销标准控制在100元以内。总经理职务以下人员带队三人以上的客人由本公司总监带2人参加作陪,人均开销控制在80元以内。外地客人三人以下由总监按排2人作陪,人均开销在控制在80元以内。9.2.4.3本地客户来公司一般安排工作餐,工作费用人均控制在10元。品牌部负责安排好,填写报销单,总监签字,总经理批准报销。9.3媒介购买支款规定9.3.1媒介部根据品牌部AE下达的媒介购买任务单,由AE提供的公司与客户签定的合同或确认书复印件,经财务确认已收到客户广告发布款后,填写媒介购买确认书,经AE、媒介执行、客户总监签字,媒介员填写好支票领用单,将以上资料一并报送总经理签字批准。9.3.2财务部根据总经理签批的支票领用单及其附件,审核其价格无误,审批程序符合规定时,方可开出支票。9.3.3媒介部持支票购买媒体后,要取得媒体的正式发票,于当日内送交财务部查收。9.4发外制作支款规定9.4.1制作部接收到品牌部下达的发外制作任务单,需要发外进行印刷,喷绘、路牌、灯箱、展板、

展场等制作,必须本着低成本高质量,保证本公司客户满意的原则与执行制作的乙方签定合同,经总经理审批签名。签订后的正式合同送交财务部存档,制作部留存复印件。9.4.2制作部按照经总经理签批的合同规定进程检查乙方施工情况,预付定金或分阶段支款时,填写好支票领用单,经总经理签批后,财务部方可开出支票。9.4.3制作项目完成,制作部必须取得公司客户的正式验收(货)单。凭验收单、合同复印件、填写好的支票领用单,报送总经理签批后,连同制作乙方的正式发票(制作部签名并写清用途)交财务部,财务部方可开出支票。9.5菲林输出,电分支款规定9.5.1电分与菲林输出,必须填写好菲林输出单。电脑部收到电分或菲林必须在检验合格的情况下签收。签收时填写好具体项目内容。9.5.2按月结帐时,电脑部与制作部共同审核签字后,连同输出公司的发票送总经理签批。9.5.3财务部根据总经理签批开出支票。9.6出差规定9.6.1本规定适合员工因公远程出差使用。远程出差指超出深圳市范围以外,且当日不能返回。9.6.2出差人员的交通费标准:员工因公远程出差,原则上交通工具为长途汽车及火车硬卧、轮船二等仓位以下。如因工作需要乘坐飞机的,须事先向主管总监申请,并经总经理批准后方可实施。9.6.3出差人员的住宿标准:

地区级别直辖市、经济特区省会及沿海城市其它地区助理总监、总监及以上400300200部门正、副经理280220160专业指导、创作组长、品牌经理助理、经理、其它部门主管220160120其他员工1801301009.6.3.1国外出差住宿标准另行规定。9.6.3.2在一般情况下,选择三星级及三星以下宾馆。9.6.3.3同性别二人以上一起出差,应合住房间,住宿费标准为上述一人费用增加30%。9.6.3.4住宿费凭发票报销,超出本职位标准部分自理。

9.6.3.5表中直辖市是指北京、上海、天津、重庆,经济特区是指深圳、珠海。9.6.3.6省会是指各省自治区首府城市,沿海城市是指大连、咸临、秦皇岛、烟台、连云港、青岛、温州、泉州、北海、湛江。9.6.4出差人员的餐费标准:

种类级别早餐中餐晚餐助理总监、总监及以上103040部门正、副经理确良除品牌部创作部以外的102030创作部专业指导、创作组长、品牌经理助理、品牌经理、其它部门主管81517其他员工510159.6.4.1出差到各地,在公司或接待方提供午餐和晚餐的情况下,应主动扣除餐贴。9.6.4.2在外地一固定地方连续出差超过15天以上者,不分职务每天餐费补贴30元。9.6.4.3餐费补贴由本人填写支付证明单,按财务规定程序批准后报销。十.奖罚规定10.1员工工作效率、工作态度、工作质量等表现突出,可获荣誉和物质奖励。10.1.1对公司管理及业务运作有合理化建议,并经实施有显著成功。10.1.2工作投入,在本职岗位上有出色表现。10.1.3爱护公司,为公司开源节流作出显著贡献。10.1.4工作细致,发现自身岗位以外的差错,及时采取措施,防止事故的发生。10.2员工工作表现和行为不能达到公司要求,将受到处分和罚款。10.2.1违反本员工手册的管理规定,被处以黄牌警告者。(三次兰牌警告,记黄牌警告一次,黄牌警告一次者给予口头严重警告处分,累积两次者取消本年度的升职机会,三次以上者给予辞退。)10.2.2违反操作规程,责任心差造成不良后果。10.2.3不听从主管领导的工作安排。10.2.4业务学习不认真,本职工作不努力。十一.解释权本手册自2003年6月1日起执行。本手册解释权归行政人事部。

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